De gemeente Hoorn sluit 2015 af met een voorlopig positief resultaat van ruim 9 miljoen euro. Dat maakte het college van B en W bekend. Hoewel de financiële vooruitzichten beter zijn, voorziet het Hoornse college nog wel een aantal noodzakelijke ingrepen om ook de komende jaren te zorgen voor een gezonde financiële balans. Het college laat weten goed op koers te liggen als het gaat om het verwezenlijken van de ambities voor deze bestuursperiode.
Zorgkosten lager
De Jaarrekening is een financieel en beleidsmatig jaarverslag. Hierin legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost .De Jaarrekening van 2015 is nog niet definitief. Een deel van de informatie van zorgaanbieders waar de gemeente mee samenwerkt is nog niet binnen. Daarom heeft de accountant de financiële controle nog niet kunnen afronden. Dit probleem doet zich landelijk voor.
De jaarrekening van 2015 sluit met een voorlopig positief resultaat van 9.300.000 euro. Dit komt vooral doordat de kosten voor de zorgtaken (Jeugdzorg en Wmo) lager zijn dan de uitkering die de gemeente hiervoor vanuit het Rijk krijgt. Judith de Jong, wethouder Financiën: ‘Een verklaring is onder meer dat onze nieuwe manier van werken veel minder versnipperd is. Daarbij hebben wij in het beleid al geanticipeerd op de toekomstige kortingen vanuit het Rijk. Omdat 2015 het eerste jaar was waarin wij de nieuwe zorgtaken uitvoerden is het nog te vroeg om de uitgaven van 2015 als uitgangspunt te nemen. Daarom stellen wij de raad voor om het geld dat over is mee te nemen naar 2016 en te reserveren voor de zorg.’
In totaal gaf de gemeente Hoorn ruim 208 miljoen euro uit. Er kwam voor 215 miljoen euro aan inkomsten binnen. Daarnaast gebruikte de gemeente in totaal voor circa 2 miljoen euro uit reserves (spaartegoeden).
Kadernota 2016
Met de Kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. De begroting voor 2016 blijft sluitend. Ondanks een voorzichtig economisch herstel, vraagt het meerjarenperspectief nog wel een bezuinigingsopgave vanaf 2017.
‘Het perspectief voor de komende jaren is op dit moment nog negatief. Toch is dit beeld een stuk beter dan het in jaren is geweest,’ aldus De Jong. ‘Het lijkt erop dat het eind van een lange periode van grote bezuinigingen in zicht is. Wij wachten nu eerst de meicirculaire af. Het kan zijn dat dit beeld iets positiever wordt. Als dat beeld helder is, komen wij zo nodig bij de begrotingsbehandeling in het najaar met voorstellen naar de raad.’
Financieel beeld (* 1.000 euro, -=nadeel)
Indicatie resultaat
jaar €
2016 649
2017 -1.169
2018 - 358
2019 - 163
2020 - 226
Op koers met ambities
Het college stelt goed op koers te liggen als het gaat om het verwezenlijken van de ambities voor deze bestuursperiode. De Jong: ‘Wij richten ons onder meer op de mensen die zorg nodig hebben. Voor wie het nodig heeft is er een steuntje in de rug. Dat gaat om zorg, maar ook armoedebestrijding. Wij maken ons vooral hard voor bereik (weet iedereen de gemeente te vinden) en preventie, bijvoorbeeld door voorlichting over het voorkomen van schulden aan jongeren.
Daarnaast werken wij hard door aan de realisatie van het stadsstrand en ook de stadsvernieuwing in de Grote Waal verloopt voorspoedig. De komende periode zijn Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier volop in beeld, uiteraard ook weer in nauwe samenwerking met bewoners.
Economisch gezien liggen er kansen voor Hoorn door het blijven bieden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat en door stadspromotie. De ‘beleving’ van onze prachtige historische binnenstad met daarbij een groot en rijk aanbod van culturele voorzieningen staat centraal. En met het vaststellen van de regionale Detailshandelsvisie zorgen we blijvend voor een evenwichtig aanbod in de winkelgebieden.’
Goede start zorgtaken
Het college is blij met de goede start die de gemeente maakte met de grote klus om de zorgtaken vanuit het Rijk uit te voeren. ‘Het was een spannend eerste jaar, waarin ‘pionieren’ en ‘experimenteren’ belangrijke ingrediënten zijn geweest. De komende tijd blijven wij zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleren. Het aanspreken van de eigen kracht of die van de omgeving, dragen bij aan nieuwe oplossingen. Creativiteit, integraliteit en maatwerk zijn belangrijke steekwoorden om die ontwikkeling samen met inwoners door te maken.’
Stadskracht
Stadskracht ziet het college als de rode draad voor beleid en plannen. De Jong: ‘Wij zoeken heel nadrukkelijk de kennis en energie in onze stad. Het aanboren van de kennis en energie in de stad is steeds meer een vanzelfsprekendheid bij nieuwe initiatieven binnen onze netwerksamenleving. Denk aan de waardevolle inbreng van inwoners en ondernemers tijdens de interactieve gesprekken over de visie voor de binnenstad, maar ook de nieuwe erfgoedvisie die binnenkort gepresenteerd wordt.’
Behandeling in de raad
Op 21 juni gaat het college met de raad in gesprek over de Jaarrekening 2015 en de Kadernota 2016. De stukken staan op www.hoorn.nl/beleidsdocumenten. De raadsvergadering van 21 juni 2015 start om 15:00 uur in de raadszaal. Alle publiek is van harte welkom bij de vergadering. De vergadering is ook live te zien of later terug te kijken via http://webcast.nl/hoorn. En tot slot is er nog de mogelijkheid om de raadsvergadering via Twitter (@RaadHoorn) te volgen.
Download de stukken (pdf formaat):
MvL Samenvatting jaarstukken 2015.pdf
